GRS認證文件審核清單包含哪些內容呢？

人氣瀏覽: (4947) 發布時間: [2019-07-15]

GRS認證文件審核清單

公司文件

1.GRS 企業生產管理指南（如果有外發加工單位，每個單位根據自身職責準備企業生產管理指南）
2.GRS 管理體系方案（GRS system plan）
3.GRS 產品型號表（GRS product specification）
4.企業營業執照、稅務登記、組織組織機構代碼
5.生產流程圖（僅申請認證）
6.生產車間和倉儲物流區域平面設計圖（包括機器設備排序，設備明細）生產流水線、儲存區域等標志出 GRS 再造產品專用型且與平面設計圖高度一致
7.供應商評估記錄（GRS 再造原材料）
8.GRS 專用型染化料改性劑評估（a. 化學品管理程序 cms源碼，b. 化工品評估記錄,c.化工品明細包括經銷商信息及 MSDS 等)
9.GRS 采購供應匯總表(包括相關購置稅票、運送票據、GRS 原材料申明或交易資格證書//GRS 原材料統計分析：購置--使用--庫存量)
GRS質量管理體系| 購置生產質量控制銷售

10.GRS 原材料工程驗收檢查記錄

GRS認證文件審核清單包含哪些內容呢？

11.GRS 生產風險防控措施評估及控制措施(各工藝流程、儲存等階段（如易污染、易混批等）)
12.GRS 生產追朔記錄（仿真模擬）(加工工藝、加料、生產、質量控制、制成品等記錄)
13.GRS 清理記錄（仿真模擬）
14.GRS 銷售記錄（仿真模擬）(訂單信息、送貨單、稅票等記錄)
15.GRS 加工過程中廢棄物記錄(內部廢棄物的來源于、數量、處理等記錄)
5.GRS 制成品標識（嘜頭）(如使用 GRS 企業標志，必須通過 CUC 評估)
17.GRS 總產量平衡統計分析(制成品統計分析：制成品--原材料（GRS、非 GRS 都要注明）--庫存量--銷售--耗損)
18.GRS 產品交易資格證書（TC）(依照 GRS 要求生產的 GRS 制成品必須申請有效的交易資格證書)
19.企業社會責任指南(如已通過 BSCI/ SMETA 審批，請準備好一年內有效的稽核報告)
GRS企業社會責任(企業社會責任負責人任命書)
20.員工守則(廠紀廠規)
21.職工名單(截至到審批時間前 2 周后)
22.童工/未成年工管理(未成年工名冊/登記證/常規體檢/未成年工保護規定)
23.個人檔案(員工登記表/勞動合同書/培訓記錄/辭職記錄)
24.考勤管理(任意 6 個月考勤表//地方政府的加班加點批件或綜合倒計時批件)
25.薪水(與 6 個月考勤管理對應的薪水//當地基本工資文件//職工扣費及其組織紀律性處罰的記錄)
26.社會保障部記錄(工傷事故記錄、社保繳費等)
27.職業健康安全評估(健康安全風險評價和安全防護文件記錄,加工廠生產車間工作環境（噪音、空氣、煙塵等）檢測匯報生活用水檢測報告
28.勞保用品(根據職業健康評估匯報制訂勞保用品派發規章制度，標準和記錄)
29.特殊工種（電梯轎廂/電動叉車/電焊工/焊工）職業資格證(設備維修工/技術工職業資格證//司爐從業資格證// 加熱爐，高壓容器使用登記證/年審合格證書//電梯轎廂及其政府規定的特種設備的安全大檢查證明)
30.脫險標示圖、安全警示標識
31.消防演習記錄(消防應急預案，脫險、救火演練)
32.消防設備檢查記錄(包括政府對設備或設備的相關證明，如建筑工程驗收合格證書，消防工程驗收合格證書等)
33.健康、安全、環境衛生等（EHS）培訓記錄(化工品使用培訓等)
34.公會相關文件(公會審批、工會組織會議紀要//公會代表崗位職責//職工的投訴與建議）
35.消防設備檢查記錄（包括政府對設備或設備的相關證明，如建筑工程驗收合格證書，消防工程驗收合格證書等）
36.飯堂餐飲經營許可證書及相關從業者健康證
環境責任
37.環境政策（環境安全管理指南、環境責任負責人任命書ISO 14001 驗證，如果有）
38.工業區在建或改造環境分析報告
39.排污許可證
40.電力能源/自來水（A 電力能源/自來水的最新法律法規控制計劃 B 月度電力能源/水耗費追蹤記錄 C. 本年度節約用水節能降耗目標及執行進度追蹤）
41.廢水（A. 工業廢水最新法律法規控制計劃 B. 廢水授權委托處理合同書、稅票 C. 污水監測匯報：PH值、度、Cod、BOD、TSS、金屬鎘等(一個季度至少一份有效第三方檢測匯報)，相關檢測指標值必須符合 GRS 5.0 標準附錄 4 要求 D. 廢水處理運行日志：污水處理廠平時運作記錄/污水內部檢測匯報 E. 廢水處理操作指南和程序廢水處理設備方案設計和處理）
42.有機廢氣(A. 環境污染的最新法律法規控制計劃 B. 空氣污染源鑒別 C.環境污染設備的維護)
43.固體廢物(A.（風險）廢物處理合同書、稅票 B. 廢水治理：淤泥處理協議書/接收單位危廢處理資質/淤泥處理統計分析/污泥接受票據)
44.水、電、煤、蒸氣、化工品本年度損耗記錄(按月統計分析，近 12 個月，并且換算單位kg紡織產品損耗量)
備注:
1. 第一次申請或未加工過 GRS 訂單信息，依照 GRS 要求進行仿真模擬生產并保存相關記錄備查。
2. 如果有外發加工單位，必須與持證上崗單位簽署 GRS 驗證合作合同，有效期限一年。
3.此審批明細僅作 CU 驗證客戶參照使用，具體審批要求以最新版 GRS 標準以及COUNTROL UNION CERTFICAIONS 檢查規范（CUIR）為準。

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