ISO14001：2015認證審核容易出現的難題點（一）

人氣瀏覽: (4477) 發布時間: [2019-09-25]

ISO14001：2015認證審核容易出現的問題之處：
1、工業廠房基本建設期內環保資料：
1）項目建設環境危害意見書（表）——有資質證書的資產評估機構出示的分析報告
2）環境危害匯報審批——環境保護局審批
3）項目建設生態環境保護“三同時”工程驗收——環境保護局工程驗收
4）消防工程驗收匯報——消防安全單位工程驗收
2、環境要素鑒別、點評與更新：
1）環境要素鑒別不齊全，關鍵存有下列幾類狀況：
a. 無法充足按企業安全生產全過程的范疇來鑒別，例如：生產制造業務范圍包含有市場銷售，但對市場銷售全過程中的環境要素未鑒別；
b. 無法按生產流程的次序開展鑒別，鑒別環境要素沒有次序，容易造成缺漏；
c. 未充分考慮以往產生過的、未來方案的要素，如：企業擬改建新工業廠房，針對改建工業廠房全過程中存有的環境要素未多方面鑒別；
d. 未考慮到到商品的生命期來鑒別，如：設計產品全過程中原材料的采用，商品報費后的收購處理。
2）環境要素點評不科學，對關鍵環境要素的明確存有誤差。
3）環境要素未立即更新，如：
a. 商品的生產工藝流程出現了改變，但未對環境要素再次鑒別、更新；
b. 商品的原材料出現了改變，未立即對環境要素再次鑒別、更新；
c. 國家、地區相關法律法規以及他規定出現了改變，未立即對環境要素再次鑒別、更新；
d. 工業廠房轉移到新地址，未立即地環境要素再次鑒別、更新。
3、關鍵環境要素的操縱方案策劃：
1）無法對全部的關鍵環境要素明確其控制措施/程序流程；

2）對關鍵環境要素的操縱規定無法產生相對要求，如程序文件、工作文檔或別的方法。

4、相關法律法規以及他規定的鑒別、審查
1）相關法律法規以及他規定鑒別不充足，非常是地方法規、顧客的規定未鑒別及時；
2）對最新法律法規以及他規定未開展可接受性審查，無法鑒別到相關法律法規以及他規定中實際的可用條文；
3）未將相關法律法規以及他規定派發至有關部門、職位工作人員；
4）未立即對相關法律法規以及他規定開展更新，對已修定、更新、廢止的相關法律法規以及他規定無法立即再次鑒別、搜集、審查。
5、自然環境總體目標、指標值和管理制度：
1）無法考慮到到關鍵環境要素來制訂自然環境總體目標；
2）對已明確的自然環境總體目標未要求其實際的指標值，一部分指標值沒法精確測量；
3）對全部的總體目標、指標值無法給予制訂相匹配的管理制度，管理制度的崗位職責不確立、起止日期不清晰、欠缺資產費用預算；
4）無法依據管理制度的執行狀況立即開展調節、修定，如企業已搬遷、實行的空氣質量標準出現了改變等狀況下未對管理制度開展修定。
6、組織架構、崗位職責、管理權限、資源：
1）對各崗位工作職責、管理權限中缺乏自然環境管理工作的規定；
2）對重要職位（如：化驗員、機修、清掃工、倉庫管理員、操作工等）未要求其認職工作能力規定；
3）環保設施的資金投入不夠，如生產制造廢水每日造成120噸，但污水處理廠每日的解決工作能力僅80噸。
7、工作能力、學習培訓和觀念（人事管理）:
1）重要職位工作人員的配置不夠，或工作能力無法符合要求，如污水處理廠的操作工只用到Ph值驗孕紙開展ph酸堿度的檢測，對別的指標值的檢驗不具有工作能力；
2）全體人員自然環境觀念學習培訓不夠，或者有學習培訓但欠缺學習培訓后的考評、培訓效果評估點評；
3）職位工作人員對自身所屬的職位存有的關鍵環境要素不清晰，對關鍵環境要素的控制措施不了解。
8、交流信息：
1）對關鍵環境要素必須的交流信息未給予要求；
2）未創建外界交流信息的方式，如當外界有關方（社區居民等）對企業有建議必須舉報時，沒有對外開放公布的舉報電話、郵箱或別的方法；
3）外部有關方的舉報、埋怨未產生紀錄，無法立即開展解決，解決后未立即對有關方開展回應；
4）欠缺內部有關方的交流信息，如內部宣傳策劃、專題講座、大會等。
9、文檔控制：
1）文檔沒有派發至實際的職位，非常是重要職位處；
2）文檔的適宜性未立即開展審查、更新，如相關法律法規出現了改變，但未立即對有關文檔開展適宜性審查，未立即開展必需的更新；
3）文檔的方式不適合，如MSDS材料為英文版，但當場實際操作工作人員對英語的鑒別工作能力不夠。
10、操作控制：
1）運作管理程序中未明文規定要求的規范，如廢水/噪音/有機廢氣管理程序中未確立實行的是國家或地區的何規范，什么時候段，何級別規范；
2）無法將運作操縱的規定通告至供貨方，如化工品經銷商、工程分包方這些；
3）當場自然環境運作操縱關鍵存有的缺少：
a. 垃圾分類回收未明文規定，實行不及時，存有回收利用、不能收購或危廢混存的狀況；
b. 當場因為機械潤滑油的泄露造成的環境污染未立即清除、改正；
c. 環保設施無法出示維修保養的直接證據；
d. 環保設施的運作異常，如生產車間有機廢氣抽排系統軟件未運作，或者有運作，但出氣口處的清潔池沒有水；
e. 化工品應用、存儲當場未配置MSDS材料；
f. 造成煙塵、碎渣的職位（如砂磨、數控鋸床、刨床、數控車床等工藝流程）對煙塵、碎渣未開展搜集，四處飄灑，也未立即清除；
g. 易燃易爆物品與別的易燃物品混存，危險物品未設私人空間儲放；
h. 污水處理廠投藥紀錄不全，無法把握投藥的時間、使用量；
i. 廢機油、廢水及其別的危廢的工作交接、土地流轉無紀錄，最后解決無危廢處理聯單（危廢的解決務必由有資質證書的組織開展解決，解決時出具一致的解決聯單）。

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