ISO14001：2015認證審核容易出現的難題點（二）

人氣瀏覽: (4797) 發布時間: [2019-09-25]

11、緊急提前準備與響應：
1）無法對于潛在性的關鍵環境要素制訂相匹配的緊急方案，一般包含消防應急預案、化工品泄露/發生爆炸應急方案、環保設施不靈應急方案、洪澇災害應急方案；
2）有制訂緊急方案/應急預案，但未進行相對的學習培訓、應急演練；
3）有開展應急預案演練，但對應急演練的實際效果、緊急程序流程開展點評；
4）應急方案實行后或應急演練后，未對緊急程序流程開展審查，未立即對緊急程序流程開展修定。
12、檢測和精確測量：
1）對檢測和精確測量的方案策劃不夠，待定應開展檢測和精確測量的新項目、采用的方式、檢測的頻率；
2）未對總體目標、指標值和管理制度的實行情況開展檢測和精確測量；
3）無法出示對平時運作管理方法全過程的監控器紀錄；
4）未按時開展噪音、有機廢氣/煙塵、污水的檢測，應開展最少1年一次的檢測，通常授權委托本地環境監測中心或別的有資質證書的環保監測組織開展；
5）已有檢測機器設備未按時開展校正或計量檢定，如噪聲測試儀、廢水化驗室設備等；
6）污水處理廠無法出示對污水監測、檢驗的紀錄，或者有檢測但頻率不符文檔要求的規定。
13、合規性點評：
1）未產生“合規性點評管理程序”；
2）無法出示合規性點評的直接證據，最少1年一次；
3）有對環境法律法規的實行狀況開展合規性點評，但對別的規定層面未開展合規性點評；
4）合規性點評無法遮蓋全部可用的相關法律法規和別的規定。
14、不符、改正對策和防范措施：
1）產生自然環境不符狀況時，未立即開展解決（改正）；
2）未鑒別采用改正對策和防范措施的機會；
3）對不符未開展根本原因，改正對策實行不及時，無法超過再發避免的目地；
4）對潛在性不符未開展根本原因，防范措施不適合，無法超過避免產生的目地；

5）未對改正對策和防范措施的執行實際效果開展點評。

15、內部審核：
1）未對本年度內部審核開展方案策劃，當在文檔中要求，或產生本年度內審方案；
2）內審方案中列出審核內容無法遮蓋全部的審核范疇；
3）內審組員的分配欠缺公平公正，存有審核自身單位的狀況；
4）內審方案中有明確規定審核內容，但檢查表中存有缺漏條文的狀況；
5）內審不符匯報有產生，但根本原因不及時，改正對策無法對于緣故制訂，欠缺目的性；
6）對內審不符所采用的改正對策執行實際效果未開展認證、點評；
7）未產生內審報告；
8）有內審報告，但對管理體系運作狀況的點評僅最能體現不符、存在的不足，針對保持的自然環境業績考核未開展點評。
16、紀錄操縱：
1）紀錄沒法查找，無明細，無文件目錄或別的查找方法；
2）紀錄的儲存限期未要求，未按儲存限期的規定給予儲存；
3）紀錄存放不善，產生遺失、損壞等狀況。
17、管理評審
1）管理評審方案中審查內容不全，如缺乏自然環境業績考核的審查、之前管理評審事件對策執行結果、與機構環境要素相關的相關法律法規和別的規定的發展趨勢轉變這些；
2）管理評審鍵入信息內容不夠，欠缺有關材料/直接證據；
3）管理評審輸出無法包括自然環境戰略方針、總體目標及其別的環境管理體系因素的改動相關的管理決策和行動；
4）管理評審報告無法反映對管理體系的適宜性、充分性和實效性的審查結果；
5）管理評審決定事宜未明確崗位職責、職責分工、期限規定；
6）管理評審事件對策的執行狀況無紀錄，無實際效果認證。

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