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小米驗廠資料-小米驗廠審核清單（二）-小米驗廠輔導
機構整治、自然環境與企業社會責任材料類文件：
組織架構圖；
企業社會責任體系管理認證程序文件；
員工花名冊，考勤表，工資條；
管理流程、質量手冊、質量目標；
重要職位崗位說明及管理流程；
專利權管理流程及紀錄；
反行賄管理流程及紀錄；
小區公益性管理流程及紀錄；
法務管理流程及紀錄；
消費者權利維護程序流程及紀錄；
業務流程持續性管理流程及紀錄；
系統軟件的風險分析與管理流程及紀錄；
消防安全、職業健康設備運作技術規范及紀錄;
危險廢棄物處理合同書、協議書方資質證書、處理紀錄，環保處理設備運作技術規范及紀錄（如污水處理站）；
職業健康體系管理認證程序文件；
質量管理體系認證程序文件，而且對二級經銷商開展環境保護層面的規定；
項目建設生態環境保護竣工驗收報告，近一年的空氣污染物檢測匯報。
項目建設生產安全竣工驗收報告（若有）、近一年工作中場地職業危害檢測匯報、職業健康體檢匯報、
項目管理流程程序流程及紀錄；
設計方案工作人員管理流程及紀錄；
首樣的研發、檢驗管理流程及紀錄；
工程圖紙、秘方、加工工藝文檔的管理流程及近三年取得成功設計方案過商品的清單;
原料購置材料類文件：
供貨方（含業務外包方）管理方法的步驟；
供貨方（含業務外包方）點評執行紀錄；
與供貨方供貨方（含業務外包方）的關聯維護保養紀錄；
拿貨原材料（含業務外包）認證程序流程及紀錄；
欠佳進料管理程序及紀錄；
進料檢測程序流程及紀錄；
存儲標準安全防護規定程序流程及紀錄；
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