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小米驗廠資料-小米驗廠審核清單（三）-小米驗廠輔導
生產加工材料類文件：
加工工藝文件；
機器設備設備狀況紀錄；
定置管理程序流程及紀錄；
人員配置程序流程及紀錄；
重要工藝流程的CPK值紀錄；
加工工藝文件變動程序流程紀錄；
生產布局管理流程及紀錄；
生產計劃管理程序流程及紀錄；
生產規劃調節管理流程及紀錄；
裝配車間自然環境管理流程及紀錄；
在工藝品的土地流轉安全防護程序流程及紀錄；
工工裝夾具、磨具的管理流程及紀錄；
制造紀錄明細、近3月制造紀錄；
產品標志方式 ，追朔程序流程及紀錄；
海關放行與不合格品管控料類文件：
精確測量機器設備臺賬；
產品海關放行程序流程及紀錄；
型式檢驗程序流程及紀錄；
不合格品管理流程及紀錄；
不合格品招回體制及紀錄；
精確測量機器設備校正和維護流程步驟及紀錄；
半成品加工和制成品可信性試驗及有關的實驗，檢測程序流程及紀錄；
產品防護管理方法及紀錄；
顧客服務程序流程及紀錄；
出入庫管理方案程序流程及紀錄；
客戶投訴處理的執行程序流程及紀錄；
質量管理體系及適用材料類文件：
產品質量問題解析實例；
改正對策程序流程及紀錄；
內部審批程序流程及紀錄；
專利權管理流程及紀錄；
信息保密流程管理程序流程及紀錄；
品質主題活動的機構管理流程及紀錄；
質量認證體系認證及程序文件；
專利發明、外觀設計專利（近3年總數）；
適用產品的生產國和銷售國的設計產品、制造、檢驗所需的國家/制造行業/國家標準、相關法律法規管理方法紀錄。
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