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YUM質(zhì)量評估審核介紹，YUM質(zhì)量評估標準-原材料與外購件管理

人氣瀏覽: (3078) 發(fā)布時間: [2021-10-27]

1.0原材料與外購件的管理（40％）
1.1原材料/外購件主要流程
完全符合（40分）工廠必須提供書面的購買原材料和外購件的主要流程，流程至少包括以下規(guī)定
書面的通過審核的原材料和外購件的供應商的名單，名單要隨時更新
書面的供應商通過審核的流程
供應商糾正行動計劃的跟蹤行為
書面的原材料與外購件的檢驗流程
書面的原材料與外購件的跟蹤要求（來料直到完成生產(chǎn)）
一個簡單的原材料與外購件的監(jiān)控要求流程
較大不符（20分），如下構(gòu)成較大不符
不清晰或者不完整流程文件的單個或少數(shù)實例
一個因素的卻失
在供應商審核流程中沒有執(zhí)行糾正行動計劃
0分：以下情況之一明顯的得0分
兩個因素缺失
沒有書面的主要流程
1.2 原材料和外購件流程記錄審核
完全符合（30分）工廠必須提供如下記錄，評估人員需評估記錄的及時性，完整性和準確性
通過審核/沒有通過審核的供應商名單
供應商糾正行動計劃
跟蹤記錄
功能性危險程度評估報告
原材料或外購件分類記錄
簡單的跟蹤要求的記錄
較小不符（15分數(shù)），如下構(gòu)成較小不符
一個記錄信息不完整或缺失的單個事例
一個因素的缺失
較大不符（5分），如下構(gòu)成較大不符
少量記錄上信息不完整或缺失的少量事例
兩個因素的缺失
零分：如下情況之一明顯的得0分
兩個以上因素的缺失

記錄信息系統(tǒng)的失敗

1.3原材料/外購件的儲存，運輸和使用
完全符合（30分）工廠需證明為百勝集團生產(chǎn)的原材料和外購件有很好的儲存，運輸和使用
評估者將審核供應商：
隔離通過和沒有通過百勝體團審核的原材料和外購件
跟蹤從倉庫拖出來的原材料和外購件，觀察正在運輸過程中為百勝體團產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的材料
提供原材料的數(shù)量，數(shù)量要和記錄一致
注意：評估者有權(quán)利采訪和原材料及外購件相關的任何工作人員
較小不符：（15分），如下構(gòu)成較小不符
被采訪人員對跟蹤要求理解不充分的單個或少量事例
較大不符（5分）如下構(gòu)成較大不符
觀察到的因素不一致
產(chǎn)品數(shù)量和記錄不一致的單個或少量事例
零分：如下任何一明顯點都將得零分
兩個因素不符
觀察到原材料或外購件污染得任何跡象

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