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ISCC認(rèn)證介紹，ISCC認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)-內(nèi)審重點內(nèi)容

人氣瀏覽: (10527) 發(fā)布時間: [2021-11-29]

內(nèi)審重點內(nèi)容
內(nèi)審
?ISCC管理體系審核的頻次為每年一次，應(yīng)覆蓋ISCC認(rèn)證范圍的所有部門、崗位、設(shè)施、人員和管理程序中的全部條款。
?審核組長制定“內(nèi)部審核計劃”
，包括：目的、范圍、準(zhǔn)則、時間、內(nèi)審員分工、日程安排等，管理者代表批準(zhǔn)。審核員按審核計劃分工熟悉審核所依據(jù)的有關(guān)文件。
審核實施
?審核組長主持召開首次會議并宣布“內(nèi)部審核計劃”。
?內(nèi)審員按“檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場審核，并做好記錄。
?審核組長召開審核組內(nèi)部會議，內(nèi)審員將審核結(jié)果報告審核組長，并確定不符合項，填寫“不合格報告”
，交受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
?審核組長根據(jù)“不合格報告”進(jìn)行分析并匯總。
?召開末次會議，參加者與首次會議相同，需要時可擴(kuò)大范圍。審核組長宣布審核結(jié)果，宣讀“不合格報告”。
?審核組長根據(jù)審核結(jié)果編制“內(nèi)審報告”。
?審核報告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，發(fā)給有關(guān)人員和部門。整改與跟蹤
?審核中出現(xiàn)的問題由責(zé)任部門進(jìn)行整改，并進(jìn)行原因分析，制訂相應(yīng)糾正措施，在承諾的規(guī)定期內(nèi)進(jìn)行整改，然后報最高管理者審批后具體實施。
?管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)糾正措施計劃完成日期，派出審核組成員跟蹤檢查實施情況，并記錄在“不合格報告”。
?如在計劃時間內(nèi)未完成或未達(dá)到預(yù)期的整改效果，內(nèi)審員應(yīng)向管理者代表報告并再次發(fā)出“不合格報告”
，并跟蹤驗證結(jié)果。
?下次審核應(yīng)檢查上次審核結(jié)果，不合格項的糾正措施是否有效，并寫入“內(nèi)審報告”

內(nèi)審檢查表

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